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2015年黄石市本级福利彩票公益金绩效评价报告

发布时间:2017-12-06  所属栏目:公开文件  点击次数:2711  返回上页

 

 

 

2015年黄石市本级福利彩票公益金

绩效评价报告

 

黄石阳光绩评字[2017]002

 

 

 

项目名称:2015年黄石市本级福利彩票公益金

委托单位:黄石市众彩彩票局

评价机构:黄石阳光联合会计师事务所

20177

 

一、评价说明………………………………………………………………………………………………………………… 3-3

二、评价结果和绩效分析…………………………………………………………………………………………… 4-5

三、对策建议………………………………………………………………………………………………………………… 5-5

项目基本情况

(一)项目概况……………………………………………………………………………………………………………… 7-8

(二)项目绩效目标……………………………………………………………………………………………………… 8-8

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价背景………………………………………………………………………………………………………8-8

(二)绩效评价目的与依据…………………………………………………………………………………………8-9

(三)绩效评价对象与范围…………………………………………………………………………………………9-9

(四)绩效评价思路与标准…………………………………………………………………………………………9-9

(五)绩效评价原则………………………………………………………………………………………………………9-9

(六)绩效评价指标与方法…………………………………………………………………………………………9-10

(七)绩效评价组织流程……………………………………………………………………………………………10-10

(八)绩效评价证据收集方法…………………………………………………………………………………10-10

(九)本次绩效评价的局限性…………………………………………………………………………………10-11

三、绩效分析与评价结论

(一)绩效分析 

1.投入………………………………………………………………………………………………………………………… 11-12   

2.过程…………………………………………………………………………………………………………………12-14

3.产出…………………………………………………………………………………………………………14-15

4.效益………………………………………………………………………………………………………………………15-16

(二)评价结论

1.评分结果………………………………………………………………………………………………………………16-16

2.主要结论………………………………………………………………………………………………………………16-16

四、典型案例……………………………………………………………………………………………………………17-42

 

一、评价说明

根据《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函[2014]376号)的通知和财政部、众彩彩票部《关于印发<社会福利基金使用管理暂行办法>的通知》以及财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)要求,需要对2015年度黄石市本级福利彩票公益金进行绩效评价。为进一步规范和加强财政项目资金管理,提高专项资金使用效益和管理水平,树立和增强绩效观念,同时为下一年度福彩公益金安排提供依据。为此,黄石市众彩彩票局委托黄石阳光联合会计师事务所于20176月至7月对2015年黄石市本级福利彩票公益金实施了第三方绩效评价,现将绩效评价的有关情况报告如下。

本次绩效评价对象为2015年黄石市本级福利彩票公益金1,484.90万元,包括新福利院及社会福利中心建设、养老护理服务人员工资、社区公共服务、综合减灾示范社区补贴、医疗服务保障补贴、12349养老呼叫平台建设及运营、孝亲敬老活动和基层老年协会建设、城区80岁以上老人人身意外伤害保险、孤残儿童护理人员工资、城区社会救助公益服务、系统开发和维护及管理、2015年金秋助学、人道救助、社区养老院试点建设、福利众彩彩票超额安置残疾职工扶持奖励、特殊困难学生助学、婚姻登记机关标准化建设、城乡社区居家养老服务建设、农村福利院维修改造、农村精准扶贫等二十项。

本次绩效评价的目的是:引入第三方专业机构,采用科学、规范的方法,依据既定的评价众彩娱乐下载地址体系,基于预期目标实现程度,对 2015年黄石市本级福利彩票公益金使用过程及整体绩效进行综合评判,评估水平、总结经验、发现问题、提出措施,为进一步加强彩票公益金管理水平、提高资金使用效益提供决策参考。

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规的原则,依照统一标准、优化流程、结果导向、形成特色的评价思路,经过查阅资料、反复论证和试点评价等过程,制定了涵盖投入、过程、产出与效益等4 个一级指标、6 个二级指标及 17 个三级指标的指标体系,考察项目的资金到位与支出情况以及项目进展情况等,综合评价专项资金使用绩效,剖析专项资金投入及使用中存在的问题,分析原因并提出相应对策。

基于项目类别、资金额等因素,众彩娱乐下载地址抽取了新福利院及社会福利中心建设及养老护理服务人员工资、12349养老呼叫平台建设及运营、孤残儿童护理人员工资、城区社会救助公益服务及系统开发和维护及管理、2015年金秋助学、社区养老院试点建设、金山老年公寓医疗服务保障、老龄办孝亲敬老活动和基层老年协会建设及城区80岁以上高龄老人人身意外伤害保险、市福企服务中心福利众彩彩票超额安置残疾职工扶持奖励共9个项目单位进行现场核查,涉及专项资金1,220.9万元,占总资金额的 82%,并对上述项目单位进行了随机满意度调查。

二、评价结果和绩效分析

根据评价分析,2015年黄石市本级福利彩票公益金按照财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》要求,项目绩效评价综合得分为76分,评价结果级别为中。其中投入14分,过程15分,产出21分,效益26分。明细组成情况如下表:

单位

核查资金

占比

项目得分

 综合得分

黄石市福利院

845.5

69.25%

75

 52

黄石市社区服务中心

78

6.39%

78

 5

黄石市儿童福利院

40

3.28%

79

 3

黄石市社会救助局

70

5.73%

76

 4

黄石市慈善总会

32.4

2.65%

82

 2

铁山区矿山路社区

50

4.10%

80

 3

黄石市金山老年公寓

15

1.23%

78

 1

黄石市老龄办

57

4.67%

79

 4

黄石市福利众彩彩票服务中心

33

2.70%

77

 2

合计

1220.9

100%

 76

评价结果表明,2015年黄石市本级福利彩票公益金政策实施效果较好,项目基本达到了预期目标,随机抽查满意度较高。具体表现在:

1、市众彩彩票局按《社会福利基金使用管理暂行办法》要求,资助为老年人、残疾人、孤儿等特殊群体服务的社会福利事业,帮助有特殊困难的人,支持社区服务、社会福利众彩彩票和其他社会公益、慈善事业的发展。并跟踪检查专项资金使用的合法合规性。

2、预算中列支的每个福彩专项资金项目均有明确的项目组织单位、项目实施单位,并确定了专门的项目负责人。申报论证较充分。根据现实需要和未来发展规划等相关内容进行了论证,符合地方关于促进福利设施发展相关政策,改善了福利设施条件。

3项目实施有序。能按计划开展设计的各项活动,项目管理能满足项目有效和顺利地实施,各部门工作开展协调有序,按计划落实并执行了各项目,实现了计划设定的当期产出。

4、社会效益较好。项目完全覆盖了设计的目标群体,实际收益群体与设计群体相符,瞄准度很高,服务对象总体满意度较高。

5、具有可持续性效益。通过专项资金的带动,福利设施项目的实施、建设,改善了福利设施条件,稳定了福利事业工作队伍,对促进福利事业可持续发展起到了积极的作用。

同时,综合评价也发现福彩公益金专项资金管理与使用存在一些问题,主要表现:

1、项目申报绩效目标不明确或无绩效目标,设计的指标值存在不清晰,不可衡量的情况,手续不够规范,申报资料过于简单。                            2、项目建设立项不够科学,如新建福利院项目计划201512月投入使用,由于对一期主体建设已完工的新建福利院市政府另有安排,新福利院已规划至“黄石市社会福利中心”集中建设,至2017年福利院还未完成搬迁。

3、专项资金拨付进度不及时。2015年福利彩票公益金专项资金至2017630日还停留在财政部门账户上,如:市特殊教育学院5万元、黄石港区婚姻登记机关标准化建设2万元;西塞山区社区服务费50万元、开发区太子镇农村福利院建设15万元、黄石港区综合减灾示范补贴4万元、西塞山区综合减灾示范补贴7万元均未拨付至相应的使用单位。

4、专项资金未设专账核算,黄石市社区服务中心从12349养老呼叫平台建设及运营项目列支在职人员公积金及社保款12.77万元。

5、专项资金在使用过程中不规范。阳新县龙港镇2015年农村精准扶贫资金5万元,用现金支付工程款6.54万元,大额工程款项用现金支付,不符合现金管理制度要求;黄石市社会救助局支付服务费58.5万元,未见验收报告;下陆区众彩彩票局收到婚姻登记处建设资金8万元挂账其他应付款8万元,支付装修工程款8万元冲减其他应付款8万元,专项资金未记收入及支出,也未记固定资产。

三、对策建议

    1、加强各级单位前期项目申报的重视,合理、科学制定全年项目安排。完善专项资金分配机制,优化支出结构。

    2、科学编制计划,结合我市实际情况,合理安排福利彩票公益金专项资金,并根据资金计划明确相对应的考核目标以及考核范围,以利于项目实施过程或实施完毕后进行绩效评价。

    3、简化资金拨付环节,降低监管成本。 针对专项资金监管和使用实况,制定更有针对性的管理办法,简化不必要的手续和环节,降低监管成本。为保证资金及时足额拨付到单位,一是要加强财政监督,针对资金不落实、配套不到位情况应及时处理,必要时予以问责并公布;二是要探索创新项目审批机制,简化拨款程序,提高资金到位率。

4、完善制度,加强福彩公益金专项资金管理。规范福彩公益金专项资金的管理和使用,完善现有资金管理办法,优化分配机制;进一步理清各方的责权关系,提高会计信息质量;建立和健全单位内部控制制度,强化预算编制和财务收支计划管理,加强财务监督力度,切实执行财务公开制度;提高资金使用效率,对申报使用单位年终结余的专项资金收回,作为下一年度专项资金分配基数。

5、建立健全绩效考核制度。加强对各单位绩效考核意识,建立绩效考核前评价体系,做到事前有意识,事中有控制,事后有考核。

 

黄石阳光联合会计师事务所                    中国注册会计师

                                            中国注册会计师

二零一七年七月三十一日

 

本报告为黄石市财政局专项委托2015年黄石市本级福利彩票公益金绩效第三方评价的项目成果。本次评价对象为2015年黄石市本级福利彩票公益金使用绩效,包括新院及社会福利中心建设、养老护理服务人员工资、社区公共服务、综合减灾示范社区补贴、医疗服务保障补贴、12349养老呼叫平台建设及运营、孝亲敬老活动和基层老年协会建设、城区80岁以上老人人身意外伤害保险、孤残儿童护理人员工资、城区社会救助公益服务、系统开发和维护及管理、2015年金秋助学、人道救助、社区养老院试点建设、福利众彩彩票超额安置残疾职工扶持奖励、特殊困难学生助学、婚姻登记机关标准化建设、城乡社区居家养老服务建设、农村福利院维修改造、农村精准扶贫等二十项。涉及专项资金1,484.90万元。

在本次绩效评价过程中,黄石阳光联合会计师事务所对本次评价所依据的文件、评价范围和项目单位的基础资料进行收集、整理、审核与汇总,并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析,从而评定得出本项目的绩效评价结果。

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门检查使用。绩效评价报告书的使用权归委托方所有,除依据法律规定需要公开的情形外,报告的全部或部分内容不得见诸于公开媒体。

 

 

 

 

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目立项背景

根据《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函[2014]376号)的通知和财政部、众彩彩票部《关于印发<社会福利基金使用管理暂行办法>的通知》以及财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)要求,需要对2015年度黄石市本级福利彩票公益金进行绩效评价。

黄石市众彩彩票局委托黄石阳光联合会计师事务所对2015年度黄石市本级福利彩票公益金项目实施绩效评价,并形成专项资金绩效评价报告。

2、项目实施情况

2015黄石市本级福利彩票公益金1,484.9万元,实际执行1,484.9万元。包括:

单位:万元

项目用途

预算金额

执行金额

新院及市社会福利中心建设

800

800

养老护理服务人员工资

45.5

45.5

社区公共服务

50

50

综合减灾示范社区补贴

24

24

医疗服务保障补贴

15

15

12349养老呼叫平台建设及运营

78

78

孝亲敬老活动和基层老年协会建设

25

25

城区80岁以上高龄老人人身意外伤害保险

32

32

孤残儿童护理人员工资

40

40

城区社会救助公益服务

60

60

系统开发和维护及管理

10

10

2015年金秋助学

32.4

32.4

人道救助

10

10

社区养老院试点建设

50

50

福利众彩彩票超额安置残疾职工扶持奖励

33

33

特教困难学生助学

5

5

婚姻登记机关标准化建设(其中:黄石港区2万元、下陆区8万元)

10

10

城乡社区居家养老服务建设(见附表2

47

47

农村福利院维修改造(其中:大王镇10万、太子镇15万)

25

25

农村精准扶贫(其中:西塞山区河口镇5万、开发区汪仁镇5万、金山街办5万)

15

15

第二批(居家养老、福利院建设、精准扶贫)

78

78

合计

1,484.9

1,484.9

 该次评价抽取案例范围包括新院及社会福利中心建设和养老护理服务人员工资、12349养老呼叫平台建设及运营、孤残儿童护理人员工资、城区社会救助公益服务及系统开发和维护及管理、2015年金秋助学、社区养老院试点建设、金山老年公寓医疗服务保障、老龄办孝亲敬老活动和基层老年协会建设及城区80岁以上高龄老人人身意外伤害保险、市福企服务中心福利众彩彩票超额安置残疾职工扶持奖励共9个项目单位,涉及专项资金1,220.9万元。

3、经费来源和使用情况

  拨付2015黄石市本级福利彩票公益金1,484.9万元(特殊困难学生助学5万元及黄石港区婚姻登记机关标准化建设2万元至2017630日均未拨付)

(二)项目绩效目标

 2015,通过黄石市福利彩票公益金1,484.9万元的分配使用,不断提高社会福利设施质量,使社会福利设施维护工作得到进一步推进;实现全市社会福利设施均衡发展,推进社会福利设施建设;推进社会福利设施布局调整工作,指导社会福利设施科学发展;促进社会福利设施基层工作开展,打造出效率效益兼备的社会福利事业工作队伍。

 二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价背景

为加强财政支出管理,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益,根据《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函[2014]376号)的通知和财政部、众彩彩票部《关于印发<社会福利基金使用管理暂行办法>的通知》以及财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)精神和要求,黄石市众彩彩票局组织开展了2015年黄石市本级福利彩票公益金的绩效评价工作。

为了做好这次评价工作,按照绩效评价方案,黄石阳光联合会计师事务所组成的绩效评价工作组,完成了本次绩效评价工作。

(二)绩效评价目的与依据

随着财政支出规模的日益扩大,公众预算监督意识也不断增强,全社会越来越关注财政资金的使用绩效,迫切要求探索创新财政资金绩效评价机制。通过引入独立第三方即外部评价主体,发现总结项目建设管理中的薄弱环节和成功经验,进一步提高建设管理水平,建立社会评价体系,有利于提高财政资金绩效评价的透明度和公信力,构建阳光财政,推动服务型政府建设,提高政府绩效。绩效评价是现代政府管理的前沿课题。从系统组织整合理论角度看,评价不仅具有计划辅助、预测判断、监控支持、激励约束和资源优化等多项功能,而且作为一种运行机制,可在一定程度上弥补管理体制方面的缺陷。

本次评价的目的是:引入第三方主体,采用科学、规范的方法,依据既定的

评价众彩娱乐下载地址体系,基于预期目标实现程度, 2015年本级福利彩票公益金专项资金使用过程及整体绩效进行综合评判,评估水平、总结经验、发现问题、提出措施,作为进一步改进和加强本级福利彩票公益金专项资金管理水平和使用效益的决策依据。

(三)绩效评价对象与范围

本次绩效评价对象为2015年黄石市本级福利彩票公益金专项资金1484.9万元,计21个项目。评价基准日为 2015 12  31 日。

(四)绩效评价思路与标准

考虑到评价范围广泛,涉及主体众多,众彩娱乐下载地址提出以下思路:更加突出第三方、专项资金、绩效评价等核心概念,与会计、稽查、审计等比较形成自身特色;统一众彩娱乐下载地址体系,规范流程,自评、审核、核查体系一致、过程衔接、重点有别、优化工作流程;为减少现场核查工作量,确保核查对象的代表性,在自评审核基础上,综合考虑资金属性、审核绩效得分及抽样核查的可行性进行现场抽样;强化报告的专业性。

具体而言,一是关注专项资金可能产生的问题,包括财政支出的范围、对象甄别。二是关注指标体系及评价流程优化与规范,充分考虑评价统一性(一级指标统一)与被评对象的差异性(二级指标、三级指标更具针对性)。三是关注现场核查的抽样设计尽可能科学合理,方便操作,对服务对象满意度调查的执行,力求提供资料全面,内容合理,反映实际。

(五)绩效评价原则

1、相关性原则

2、重要性原则

3、可比性原则

4、系统性原则

(六)绩效评价指标与方法

1 绩效评价指标体系

一级指标

权重(%

二级指标

权重(%

三级指标

权重(%

   

20

项目立项

60

项目立项规范性

20

绩效目标合理性

20

绩效指标明确性

20

资金落实

40

资金到位率

20

到位及时率

20

   

20

业务管理

50

管理制度健全性

30

制度执行有效性

40

项目质量可控性

30

财务管理

50

管理制度健全性

30

资金使用合规性

40

财务监控有效性

30

   

30

项目产出

100

实际完成率

33.33

完成及时率

33.33

质量达标率

33.33

效益

30

项目效益

100

社会效益

50

可持续影响

16.67

社会公众或服务对象满意度

33.33

 2 绩效评价方法

1)绩效指标打分法。 

2)简单评分法

3)比较法。

4)公众评判法。

(七)绩效评价组织流程

 1. 前期准备

1)建立评价小组。

2)设计评价方案。

3)下达评价通知。

4)汇总整理资料。

2. 组织实施

3. 分析评价

4. 归档

(八)绩效评价证据收集方法

1、日常的资料积累。

2、开座谈会。

3、实地调研

4、问卷调查。

(九)本次绩效评价的局限性

2015年黄石市本级福利彩票公益金专项资金项目的特点,指标体系的设计和分值需要进行进一步的讨论研究,对项目的社会效益和可持续影响无法准确具体量化,只能依靠评价小组成员经验、结合受益对象的实际情况进行评估,项目绩效评价结果可能存在一定的主观性。此外,鉴于不可控因素的影响和评估时间的限制,众彩娱乐下载地址所需要的数据未在规定时间内完全获得,而且项目承担单位提供的资料无法一一核实,可能造成一定程度的样本误差,影响了评估结论的精确性。

由于专项资金1484.9万元拨付到全市项目单位,众彩娱乐下载地址只是依据项目类别、资金额度等原则进行选择性抽样,样本量不足代表所有项目单位。

三、绩效分析与评价结论

(一)绩效分析

 依据《社会福利基金使用管理暂行办法》中设定的绩效目标,结合财政资金特点并经反复论证,众彩娱乐下载地址以投入、过程、产出、效益为一级指标(评价维度),对2015年黄石市本级福利彩票公益金专项资金进行了绩效分析。按照财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》要求,项目绩效评价综合得分为76分,评价结果级别为中。其中投入14分,过程15分,产出21分,效益26分。    1.投入

“2015年黄石市本级福利彩票公益金专项资金项目投入绩效指标评分表

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

指标说明

评分说明

指标
得分

   入(20分)

项目
立项

项目立项规范性(4分)

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:
①项目是否按照规定的程序申请设立;
②所提交的文件、材料是否符合相关要求;
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

立项规范有三条说明,达到第一条要求给1分,达到两条要求给2分,达到三条给4分。

4

绩效目标合理性(4分)

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;
③项目是否为促进事业发展所必需;
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

绩效目标合理有四条说明,达到第一条要求给1分,达到两条要求给2分,到达三条给3分,达到四条给4分。

3

绩效指标明确性(4分)

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
③是否与项目年度任务数或计划数相对应;
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

绩效指标明确有四条说明,达到第一条要求给1分,达到两条要求给2分,到达三条给3分,达到四条给4分。

2

资金
落实

资金到位率(4分)

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

当资金到位率>=95%,4分;
当资金到位率<=85%,得0分;
85%=<资金到位率<=95%,得分=(资金到位率-85%/(95%-85%)×4

3

到位及时率(4分)

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

当到位及时率>=95%,4分;
当到位及时率<=85%,得0分;
85%=<到位率及时率<=95%,得分=(到位率及时率-85%/(95%-85%)×4

2

总分

 

20

 

 

 

14

 2.过程

2.1主要经验分析

2.1.1业务管理

本级福利彩票公益金专项资金项目年度计划由众彩彩票部门审核或审批;各个资金使用单位按照批复的资金计划和用途,组织实施。

2.1.2财务管理

  规范支出审批。各类项目支出严格按照业务科室申请、财务部门审核、分管领导审查、主要领导审批的程序执行,严格贯彻落实厉行节约、反对浪费的各项规定。

2.2主要问题分析

在现场核查过程中发现如下问题:专项资金拨付进度不及时。2015年福利彩票公益金专项资金至2017630日还停留在财政部门账户上76万元,如:市特殊教育学院5万元、黄石港区婚姻登记机关标准化建设2万元、西塞山区社区服务费50万元、开发区太子镇农村福利院建设15万元、黄石港区综合减灾示范补贴4万元均未拨付至相应的使用单位。专项资金未设专账核算,黄石市社区服务中心从12349养老呼叫平台建设及运营项目列支在职人员公积金及社保款12.77万元。专项资金在使用过程中大额工程款项用现金支付,不符合现金管理制度要求。如阳新县龙港镇2015年农村精准扶贫资金5万元,用现金支付工程款

6.54万元。

“2015年黄石市本级福利彩票公益金专项资金项目过程绩效指标评分表

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

指标说明

评分说明

指标
得分

   程(20分)

业务
管理

管理制度健全性(3分)

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有相应的业务管理制度;
②业务管理制度是否合法、合规、完整。

管理制度健全有两条说明,达到第一条要求给1分,达到两条要求给3分。

3

制度执行有效性(4分)

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;
②项目调整及支出调整手续是否完备;
③项目合同书、验收报告、众彩娱乐下载地址鉴定等资料是否齐全并及时归档;
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

制度执行有效有四条说明,达到第一条要求给1分,达到两条要求给2分,到达三条给3分,达到四条给4分。

2

项目质量可控性(3分)

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点:
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

项目质量可控有两条说明,达到第一条要求给1分,达到两条要求给3分。

3

财务
管理

管理制度健全性(3分)

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

管理制度健全有两条说明,达到第一条要求给
1
分,达到两条要求给3分。

1

资金使用合规性(4分)

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估认证;
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资金使用合规有五条说明,达到第一条要求给
1
分,达到两条要求给2分,到达三条给3分,
达到四条以上给4分。

3

财务监控有效性(3分)

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:
①是否已制定或具有相应的监控机制;
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

财务监控有效有两条说明,达到第一条要求给
1
分,达到两条要求给3分。

3

总分

 

20

 

 

 

15

 3.产出

    实际完成率指标,现场核查的9个项目单位中,2015年实际完成指标包括:

    1)黄石市福利院完成新院区部份建设及发放养老护理服务人员工资

    2)黄石市社区服务中心完成12349养老呼叫平台建设及运营;

    3)黄石市社会救助局完成城区社会救助公益服务及系统开发和维护及理;

    4)黄石市慈善总会完成2015年金秋助学金发放;

    5)黄石市儿童福利院用于孤残儿童护理人员工资发放;

6)黄石市铁山区矿山路社区完成社区养老院试点建设;

7黄石市金山老年公寓医疗服务保障补贴;

(8) 黄石市老龄办孝亲敬老活动和基层老年协会建设及城区80岁以上高龄老人人身意外伤害保险;

(9)黄石市市福利众彩彩票服务中心发放福利众彩彩票超额安置残疾职工扶持奖励。

“2015年黄石市本级福利彩票公益金专项资金项目产出绩效指标评分表

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

指标说明

评分说明

指标
得分

   出(30分)

项目
产出

实际完成率(10分)

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

按现场统计为准

当实际完成率>=95%,10分;
当实际完成率<=85%,得0分;
85%=<实际完成率<=95%,得分=
(实际完成率-85%/(95%-85%)×10

8

完成及时率(10分)

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

按现场统计为准

当完成及时率>=95%,10分;
当完成及时率<=85%,得0分;
85%=<完成及时率<=95%,得分=(完成及时率-85%/(95%-85%)×10

7

质量达标率(10分)

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的众彩娱乐47464或服务数量。
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

当质量达标率>=95%,10分;
当质量达标率<=85%,得0分;
85%=<质量达标率<=95%,得分=(质量达标率-85%/(95%-85%)×10

6

总分

 

30

 

 

 

21

4.效益

1)社会效益方面

  2015年黄石市本级福利彩票公益金专项资金项目社会效益方面的表现:通过专项资金的带动,改善了黄石市社会福利设施条件,为广大特殊群体提供了一个安全、卫生和舒适的生活环境,提升社会福利设施质量,促进了福利设施工作队伍的建设;通过福利设施经费投入,促进了福利设施均衡发展,保障了福利设施工作的正常发展。

2)可持续影响方面

 2015年黄石市本级福利彩票公益金专项资金项目可持续影响效益方面的表现:通过专项资金的带动,福利设施项目的实施、建设,改善了福利设施条件,稳定了福利设施工作队伍,对促进城市可持续发展起到了积极的作用。

3)服务对象满意度方面。

    本次绩效评价工作进行了满意度调查分析。

“2015年黄石市本级福利彩票公益金专项资金项目效益绩效指标评分表

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

指标说明

评分说明

指标
得分

效果(30分)

项目
效益

社会效益(15分)

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

有效发挥得15分;
基本发挥得8分;
难以发挥得0分。

13

可持续影响(5分)

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

满足得5分;
不满足得0分。

3

服务对象满意度(10分)

服务对象对项目实施效果的满意程度。

满意度85%

当满意度>=85%,10分;
当满意度<=85%,得分=满意度/85%×10分。

10

总分

 

30

 

 

 

26

(二)评价结论

1. 评分结果

17个三级指标、6个二级指标、4个一级指标,根据绩效小组成员对每项三级指标的等级评价,结合评语集的赋值和指标的权重,按照指标评价得分90-100(含90)、80-89(含80%)、60-79(含60),0-59的评价标准,根据评价分析, 2015年度黄石市本级福利彩票公益金专项资金项目按照项目绩效评价计分结果级别评定,评价综合得分为76分,评价结果级别为中。其中投入14分,过程15分,产出21分,效益26分。

2. 主要结论

   1)申报论证充分。福利彩票公益金专项资金项目根据现实需要和未来发展规划等相关内容进行了充分的论证,符合地方关于促进福利事业建设相关政策。

2)项目实施有序。项目按计划开展设计的各项活动,项目管理能满足项目有效和顺利地实施,各部门工作开展协调有序,按计划落实并执行了各项目,实现了计划设定的当期产出。

3)项目社会效益较好。项目完全覆盖了设计的目标群体,实际收益群体与设计群体相符,瞄准度很高,服务对象总体满意度较高。

4)具有可持续性效益。通过本项目的实施,改善了福利设施环境。

 四、典型案例

综合考虑项目类别、资金额度、自评及审核结果等指标,众彩娱乐下载地址抽取了9个项目为案例,如下表。

 黄石市2015本级福利彩票公益金专项资金绩效评价抽样情况

   金额单位:人民币万元

序号

抽查单位

类别

项目用途

核查时间

核查金额(万元)

1

黄石市福利院

福彩金

新院及市社会福利中心建设及护理工资

2017/7/17

845.5

2

黄石市社区服务中心

福彩金

12349养老呼叫平台建设及运营

20177/14

78

3

黄石市儿童福利院

福彩金

孤残儿童护理人员工资

2017/7/17

40

4

黄石市社会救助局

福彩金

城区社会救助公益服务及系统开发维护

2017/7/13

70

5

黄石市慈善总会

福彩金

2015年金秋助学

20177/13

32.4

6

铁山矿山路社区

福彩金

社区养老院试点建设

2017/7/21

50

7

黄石市金山老年公寓

福彩金

医疗服务保障

2017/7/20

15

8

市老龄办

福彩金

孝亲敬老活动和基层老年协会建设、城区80岁以上高龄老人人身意外伤害保险

2017/7/13

 57

9

市福利众彩彩票服务中心

福彩金

福利众彩彩票超额安置残疾职工扶持奖励

2017/7/13

33

案例1:黄石市福利院支出项目

黄石阳光联合会计师事务所于2017717日对黄石市福利院2015年福利彩票公益金项目资金845.5万元开展现场核查工作。经过现场核查,845.5万元专项资金拨付到位845.5万元,实际使用51.5万元。

根据评价分析,2015年黄石市本级福利彩票公益金按照财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》要求,项目绩效评价综合得分为75分,评价结果级别为中。新建福利院项目计划201512月投入使用,由于对一期主体建设已完工的新建福利院市政府另有安排,至2017年福利院还未完成搬迁

 一、黄石市福利院基本情况

目前,黄石市福利院编制18人,在编在岗14人,聘用人员51人,在院“三无”人员61人,寄养救助对象76人,自费代养老人120人,现有床位280张。

二、项目资金使用情况

   黄石市福利院2015福利彩票公益金专项资金项目预算批复资金为845.5万元,实际拨付资金845.5万元,其中:拨付黄石市福利院645.5万元,200万拨付至黄石市社会福利中心筹建办公室用于社会福利中心建设。实际使用资金51.5万元。

金额单位:人民币万元

单位

黄石市福利院

年初预算数(万元)

845.5

实际拨付款(万元)

845.5

使用范围

项目

资金(万元)

黄石市福利院新院建设

600

社会福利中心建设

200

养老护理服务人员工资

45.5

 

单位

实际拨付款(万元)

实际使用资金(万元)

黄石市福利院

600

6

黄石市福利院

45.5

45.5

黄石市社会福利中心筹建办

200

0

三、项目管理

()项目申报情况与实际使用情况对比

                                                 金额单位:人民币万元

黄石市福利院

项目申报范围

实际使用范围

黄石市福利院新院建设

600

黄石市福利院新院建设

600

社会福利中心建设

200

社会福利中心建设

200

养老护理服务人员工资

45.5

养老护理服务人员工资

45.5

(二)项目管理情况

1、项目概况:

项目名称

项目金额

验收时间

黄石市福利院新院建设

600

未竣工

社会福利中心建设

200

未竣工

养老护理服务人员工资

45.5

不适用

     2、项目管理

在项目实施过程中,明确项目实施的组织机构、职责及工程项目的授权及审批权限。

新院一期工程主体已大体完工,但市政府对工程所在地块及建筑另有安排,工程暂未进行验收。集中建设的黄石市社会福利中心计划201812月完成。

四、产出

(一)项目绩效目标完成情况分析

    1、产出

黄石市福利院新院工程项目建设场地位于黄石市肖家铺苏州路以北、城际轻轨铁路以东,占地面积46247平方米,计划床位800张,建筑规模28000平方米。该项目共计两期,其中一期工程于2014年开工,计划建筑面积15307.05平方米,现一期工程主体部分已大体完工。2016年因市政府对工程所在地块及建筑另有安排,该工程暂未进行验收,现福利院正在进行与市城投公司移交的相关手续。

2、效益

1)从社会效益上来看

有助提升我市的对外形象。为“三无”老人、优抚对象、孤残儿童及社会养老群体提供纯公益性的社会福利。

2)从可持续影响方面看

当前,社会福利制度将逐步由补缺型向适度普惠型转变,同时我市人口老龄化问题日益突出,黄石市福利院将逐步面向全市困难群体开展服务,现有的200多张养老床位的规模已不能满足日益增长的困难群体机构养老需求,孤残儿童的福利状况将难以得到根本改善,影响我市社会福利事业跨越式发展。

3)从服务对象满意度来看

本次绩效评价工作对黄石市福利院院民进行抽样调查。实发调查问卷50份,有效回收问卷50份,回收率达100%。通过对回收的有效满意度调查问卷分析,得出服务对象满意度91%

题号

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

合计

满意度

1.您对于福利院的住宿情况是否满意?

49%

43%

8%

0%

0%

100%

92%

2.您对于福利院的活动设施及场所是否满意?

51%

43%

6%

0%

0%

100%

94%

3.您对于福利院的医疗护理情况是否满意?

53%

38%

7%

2%

0%

100%

91%

4.您对于福利院提供的养老护理服务态度是否满意?

70%

28%

2%

0%

0%

100%

98%

5.您对福利院的伙食是否满意?

36%

43%

15%

6%

0%

100%

79%

6.您对于福利院整体环境是否满意?

43%

51%

6%

0%

0%

100%

94%

7.您对于福利院护理人员的数量情况是否满意?

47%

43%

10%

0%

0%

100%

90%

合计

91%

(二)可借鉴的经验或做法

1、在项目实施过程中,供应商的选择经过公开招投标。

2、项目前后有对比。在项目实施前后有拍照,为项目前后对比和项目实施的必要性提供了依据。

(三)存在的问题

新建福利院项目计划201512月投入使用,由于对一期主体建设已完工的新建福利院市政府另有安排,市福利院重新规划至“黄石市社会福利中心”集中建设,计划2018年完成搬迁。资产使用率低。

(四)建议

科学规划建设工程项目,按工程进度安排专项资金。

案例2:黄石市社区服务中心支出项目

黄石阳光联合会计师事务所于2017714日对黄石市社区服务中心2015年福利彩票公益金项目资金78万元开展现场核查工作。经过现场核查,78万元专项资金拨付到位78万元,实际使用57.42万元。

  根据评价分析,2015年黄石市本级福利彩票公益金按照财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》要求,项目绩效评价综合得分为78分,评价结果级别为中。项目的相关目标达到的程度较好。评价结果表明,该项目基本保障年度任务在规定的时间内完成。

一、黄石市社区服务中心基本情况

黄石市社区服务中心建有社区服务中心老年公寓、12349居家养老呼叫服务中心及澄月岛老年人日间照料中心。社区服务中心大楼二至七楼,合计72个床位,现有工作人员20余名。

  二、项目资金使用情况

 黄石市社区服务中心2015福利彩票公益金专项资金项目预算批复资金为78万元,实际拨付资金78元,实际使用资金57.42万元,执行率74%

金额单位:人民币万元

单位

黄石市社区服务中心

年初预算数(万元)

78

实际拨付款(万元)

78

使用范围

项目

资金(万元)

12349养老呼叫平台建设及运营

78

 

单位

实际拨付款(万元)

实际使用资金(万元)

差异率

黄石市社区服务中心

78

57.42

26%

 

三、项目管理

()项目申报情况与实际使用情况对比

                                               金额单位:人民币万元

黄石市社区服务中心

项目申报范围

实际使用范围

12349养老呼叫平台建设及运营

78

12349养老呼叫平台建设及运营

44.65

在职人员五险一金

12.77

(二)项目管理情况

1、项目概况:

项目名称

项目金额

验收时间

12349养老呼叫平台建设及运营

78

不适用

2、项目管理

黄石市社区服务中心在项目立项、项目实施过程中基本都能做到规范、有计划。

 在项目立项过程中,能结合实际情况,按照规定程序和要求上报项目。

在项目实施过程中,能按照规定的政府采购流程执行。

四、产出

(一)项目绩效目标完成情况分析

  1、产出

12349居家养老呼叫服务平台2015年记录呼叫近8000次,为老人提供各类居家报务3000余次,此外在社区开展了近30次宣传活动,直接接受宣传的老人达到3500人次。

2、效益

1)从经济效益来看

依托社区构建居家养老的社会化、市场化服务支持系统,继续推广全市统一的12349居家养老信息服务,完善养老服务数据库及其分析决策功能。

2)从可持续影响方面看

结合自身职责,不断完善养老服务体系建设,力争通过不断强化服务质量,加强宣传力度,实现覆盖面积更广、影响更迅捷、质量更高的服务。

3)从服务对象满意度来看

黄石市社区服务中心对12349用户满意度进行了电话抽样调查。实拨调查用户电话12个,接通电话9个,有效率达75%。通过对有效满意度调查通话分析,得出服务对象满意度100%

服务对象

性别

联系方式

服务需求

调查状态

满意度

1

X女士

13545559610

咨询离师院路最近的老年人日间照料中心在哪里。

已调查

满意

2

朱先生

6221082

咨询上门理发服务的电话号码。(已告知老人上门理发服务人员的电话号码)

已调查

满意

3

徐菊英

6235353

徐女士反映家中的煤气灶打不出火,需要修理。话务员提醒是否是没有煤气了,才导致打不出火。(徐女士检查后发现的确是没有煤气了,煤气灶没坏。)

已调查

满意

4

曹天明

6284652

咨询是否有专门为老人洗澡、剪指甲的服务。(已告知老人有照料经验的服务人员电话号码)

已调查

满意

5

汪自发

15172110776

需要钟点工帮忙洗衣服、打扫卫生。(汪先生是困难残疾人)

已调查

满意

6

毛良云

13307236366

咨询是否有提醒老人吃药的服务。(已回复)

已调查

满意

7

X爹爹

13597636851

咨询黄石园博会对持有老年卡的老人是否免费开放。(已告知老人2016108日开始可用老年卡免费入园)

已调查

满意

8

赵先生

3084565

咨询社区帮老人买的保险,如果出了意外,如何理赔。(已向社区咨询相关的理赔程序告知赵先生)

已调查

满意

9

刘德群

3285108

家里卫生间沁水到楼下天花板,需要维修。

已调查

满意

    (二) 存在的问题

12349养老呼叫平台建设及运营项列支在职人员五险一金费用12.77万元。

(三)建议

专项资金设专账核算,做到专款专用。

案例3:黄石市儿童福利院支出项目

黄石阳光联合会计师事务所于2017717日对黄石市福利院2015年福利彩票公益金项目资金40万元开展现场核查工作。经过现场核查,40万元专项资金拨付到位40万元,实际使用40万元。

  根据评价分析,2015年黄石市本级福利彩票公益金按照财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》要求,项目绩效评价综合得分为79分,评价结果级别为中。评价结果表明,该项目基本保障年度任务在规定的时间内完成。

一、黄石市儿童福利院基本情况

目前,在职职工共有48人。其中,在编在岗职工19人(党员10名),临时聘用员工29人。在院儿童81人,其中,正常儿童21人(含孤儿学生17人),残疾儿童62人。

二、项目资金使用情况

黄石市儿童福利2015年福利彩票公益金专项资金项目预算申报资金为40万元,预算资金40万元,实际使用资金40万元,执行率为100%。主要用于孤残儿童护理人员工资。

金额单位:人民币万元

单位

黄石市儿童福利院

年初预算数(万元)

40

实际拨付款(万元)

40

实际使用资金

40

 

单位

实际拨付款(万元)

实际使用资金(万元)

差异率

黄石市儿童福利院

40

40

0

 

三、项目管理

()项目申报情况与实际使用情况对比

                                                   金额单位:人民币万元

黄石市儿童福利院

项目申报范围

实际使用范围

孤残儿童护理人员工资

40

孤残儿童护理人员工资

40

(二)项目管理情况

  黄石市儿童福利院制订有岗位职责及各岗位工作标准。

四、产出

     1、产出

建院二十多年来,黄石市儿童福利院始终坚持“为党和政府分忧,助孤残儿童成长”的工作宗旨,在市委、市政府和市众彩彩票局的高度重视和社会各界的大力支持下,儿童福利事业得到了长足发展,市儿童福利院连续多届被评为“市级文明单位”。

2、效益

稳定了护理人员队伍。

3从服务对象满意度来看

本次绩效评价工作对黄石市儿童福利院部分正常儿童及义工进行抽样调查。实发调查问卷50份,有效回收问卷40份,回收率达80%。通过对回收的有效满意度调查问卷分析,得出服务对象满意度100%

题号

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

合计

满意度

1.您对于儿童福利院的住宿情况是否满意?

20%

80%

0%

0%

0%

100%

100%

2.您对于儿童福利院的活动设施及场所是否满意?

0%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

3.您对于儿童福利院的医疗护理情况是否满意?

20%

80%

0%

0%

0%

100%

100%

4.您对于儿童福利院提供的养老护理服务态度是否满意?

20%

80%

0%

0%

0%

100%

100%

5.您对儿童福利院的伙食是否满意?

0%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

6.您对于儿童福利院整体环境是否满意?

40%

60%

0%

0%

0%

100%

100%

7.您对于儿童福利院护理人员的数量情况是否满意?

0%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

合计

100%

案例4:黄石市社会救助局支出项目

黄石阳光联合会计师事务所于2017713日对黄石市社会救助局2015年福利彩票公益金项目资金70万元开展现场核查工作。经过现场核查,70万元专项资金拨付到位,实际使用58.5万元。

      根据评价分析,2015年黄石市本级福利彩票公益金按照财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》要求,项目绩效评价综合得分为76分,评价结果级别为中。评价结果表明,该项目基本保障年度任务在规定的时间内完成。

 一、黄石市社会救助局基本情况

目前,黄石市社会救助局实有在职(在编在岗)10人,聘用(临时)人员7人。机动车有小车2辆,办公用房面积1000平方米,办公电脑10台,办公电话5部。

  二、项目资金使用情况

黄石市社会救助局2015福利彩票公益金专项资金项目预算批复资金为70万元,实际使用资金58.5万元,执行率为84%                            

  金额单位:人民币万元

单位

黄石市社会救助局

年初预算数(万元)

70

实际拨付款(万元)

70

原使用范围

项目

资金(万元)

城区社会救助公益服务

60

系统开发和维护及管理

10

实际使用范围

城区社会救助公益服务

60

系统开发和维护及管理

10

实际使用资金

58.5

 

单位

实际拨付款(万元)

实际使用资金(万元)

差异率

黄石市社会救助局

70

58.5

16%

    三、项目管理

(一)项目申报情况与实际使用情况对比

                                                                               金额单位:人民币万元

黄石市社会救助局

项目申报范围

实际使用范围

城区社会救助公益服务

60

城区社会救助公益服务

58.5

系统开发和维护及管理

10

系统开发和维护及管理

0

(二)项目管理情况

  黄石市社会救助局在项目申请、项目实施过程中基本都能做到规范、有计划。在项目立项过程中,能结合实际情况,基本按照规定程序和申报要求上报项目。

四、产出

(一)项目绩效目标完成情况分析

 1、建立3万个社会工作介入社会救助帮扶对象数据库,采取专业社会工作法,对城区低保和低收入家庭中特殊对象实施专业服务,其中:独居老人、重症患者、残疾人、单亲家庭就学子女各100名。20176月武汉珞珈社会工作服务中心对“社会工作介入社会救助服务项目”出具了评估报告,评价得分86.2分,评定等级良好。

 2、从服务对象满意度来看

本次绩效评价工作对黄石市部分群众行抽样调查。实发调查问卷50份,有效回收问50份,回收率达100%。通过对回收的有效满意度调查问卷分析,得出服务对象满意度86%

题号

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

合计

满意度

1.您对社会救助局对重症患者提供救助政策是否满意?

12%

58%

30%

0

0

100%

70%

2.您对社会救助局对于独居老人提供的救助是否满意?

60%

28%

12%

0

0

100%

88%

3.您对社会救助公益情况普及程度是否满意?

28%

62%

10%

0

0

100%

90%

4.您对社会救助对于困难群众的救助程度是否满意?

44%

42%

14%

0

0

100%

86%

5.您对社会救助局的救助效率是否满意?

50%

40%

10%

0

0

100%

90%

6.您对社会救助局的帮扶对象真实性是否满意?

36%

52%

12%

0

0

100%

88%

7.您对社会救助局对于城乡低保子女上学救助是否满意?

54%

36%

10%

0

0

100%

90%

合计

 

 

 

 

 

 

86%

(二)存在的问题

1、支付服务费58.5万元,未见验收报告。

2、未建立专项的资金管理制度。

(三)建议

1、在资金使用过程中,严格按要求付款。

2建立专门的资金管理制度及项目监控与内部控制的规章制度,保证项目的规范运行。

 案例5:黄石市慈善总会项目

黄石阳光联合会计师事务所于2017713日对黄石市慈善总会2015年福利彩票公益金项目资金32.4万元开展现场核查工作。经过现场核查,32.4万元专项资金拨付到位,实际使用32.4万元。

根据评价分析,2015年黄石市本级福利彩票公益金按照财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》要求,项目绩效评价综合得分为82分,评价结果级别为良。评价结果表明,该项目以较高标准、较高质量在规定的时间内完成。

 一、项目基本情况

慈善总会秘书处为总会日常办事机构(2012年市编办批准成立),总会归口市众彩彩票局业务指导。目前总会共有工作人员7人,其中3人为市众彩彩票系统内部调剂使用的差额事业编制人员, 4人为聘用人员。

二、项目资金使用情况

黄石市慈善总会2015福利彩票公益金专项资金项目预算申报资金为32.4万元,实际使用资金32.4万元,执行率为100%。主要用于2015年金秋助学项目。                                

金额单位:人民币万元

单位

黄石市慈善总会

年初预算数(万元)

32.4

实际拨付款(万元)

32.4

原使用范围

项目

资金(万元)

2015年金秋助学

32.4

实际使用范围

2015年金秋助学

32.4

实际使用资金

32.4

 

单位

实际拨付款(万元)

实际使用资金(万元)

差异率

黄石市慈善总会

32.4

32.4

0%

三、项目管理

()项目申报情况与实际使用情况对比

                            金额单位:人民币万元

黄石市慈善总会

项目申报范围

实际使用范围

2015年金秋助学

32.4

2015年金秋助学

32.4

(二)项目管理情况

    黄石市慈善总会在项目申请、项目实施过程中基本都能做到规范、有计划。在项目立项过程中,能结合实际情况,基本按照规定程序和申报要求上报项目。

 四、产出

(一)项目绩效目标完成情况分析

1、黄石市众彩彩票局、市慈善总会举行2015年“金秋助学”活动助学金发放仪式。黄石市众彩彩票局局长曹中承、副局长陈鹏图、纪检组长王兵、市慈善总会秘书长罗克池出席仪式。此次活动共发放助学金49.4万元,用以资助寒门学子圆梦大学。

  今年的金秋助学活动,主要面向黄石城区低保家庭被二本以上批次高等院校正式录取的应届高中毕业生;大冶市、阳新县以属地助学为主,共计112名。由属地慈善总会推荐部分特困特优应届高中毕业生申报资助。助学资金来源为劲牌有限公司定向捐助以及市级福彩公益金兜底。

  据悉,金秋助学活动是黄石市众彩彩票局、市慈善总会帮助贫困家庭子女就学,实现大学梦想的民心工程。该活动自2000年启动以来,已连续开展了15年,累计发放助学金近千万元,帮助近万名贫困学子圆梦大学,已成为该市助学活动的一支主力军。

2、从服务对象满意度来看

本次绩效评价工作对黄石市慈善总会大学生资助项目进行抽样调查。实发调查问卷50份,有效回收问卷50份,回收率达100%。通过对回收的有效满意度调查问卷分析,得出服务对象满意度76%

题号

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

合计

满意度

1.您对现有的助学政策是否满意?

32%

56%

8%

4%

0%

100%

88%

2.您对评定家庭经济困难的标准是否满意?

22%

52%

16%

8%

2%

100%

74%

3.您对金秋助学的程序及条件是否满意?

24%

58%

16%

2%

0%

100%

82%

4.您对于金秋助学的资助金额是否满意?

28%

42%

22%

4%

4%

100%

70%

5.您对金秋助学的后续管理工作是否满意?

24%

32%

34%

6%

4%

100%

56%

6.您对金秋助学的工作人员态度是否满意?

36%

44%

12%

4%

4%

100%

80%

7.您对金秋助学的覆盖广泛程度是否满意?

34%

46%

10%

6%

4%

100%

80%

合计

76%

(二)存在的问题

  项目申报无绩效目标等申报材料;

    (三)建议

1、明确项目的绩效目标,设定清晰、可衡量的绩效指标,为以后开展绩效考核打好基础。

2、建立项目监控与内部控制的规章制度,保证项目的规范运行。

案例6:黄石市铁山区矿山路社区项目支出

黄石阳光联合会计师事务所于2017721日对黄石市铁山区矿山路社区2015年福利彩票公益金项目资金50万元开展现场核查工作。经过现场核查,50万元专项资金拨付到位,实际使用32.9万元。

根据评价分析,2015年黄石市本级福利彩票公益金按照财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》要求,项目绩效评价综合得分为80分,评价结果级别为良评价结果表明,该项目基本保障年度任务在规定的时间内,较高标准、较高质量的完成。

 一、黄石市铁山区矿山路社区基本情况

      矿山路社区辖区面积0.9平方公里,共有78栋居民楼,常住人口2711户,人口8012人,其中60岁以上老人1200人,占人口总数的14%。绿化面积达3000平方米,辖区内有1个公园,2个广场,5处健身场地,照明设施完善,公共设施齐全。

     二、项目资金使用情况

  

黄石市铁山区矿山路社区2015福利彩票公益金专项资金项目预算批复资金为50万元,实际拨付资金50万元,实际使用资金32.9万元,执行率为66%。主要用于社区养老院建设项目。

 金额单位:人民币万元

单位

黄石市铁山区矿山路社区

年初预算数(万元)

50

实际拨付款(万元)

50

使用范围

项目

资金(万元)

社区养老院试点建设

32.9

 

单位

实际拨付款(万元)

实际使用资金(万元)

差异率

黄石市铁山区矿山路社区

50

32.9

34%

三、项目管理

()项目申报情况与实际使用情况对比

                             金额单位:人民币万元

黄石市铁山区矿山路社区

项目申报范围

实际使用范围

社区养老院试点建设

50

社区养老院试点建设

32.9

(二)项目管理情况

   黄石市铁山区矿山路社区在项目申请、项目实施过程中基本都能做到规范、有计划。在项目立项过程中,能结合实际情况,基本按照规定程序和申报要求上报项目

      四、产出

(一)项目绩效目标完成情况分析

1、坚持以“老人为本”的服务宗旨,以“奉若父母,情同亲生”为服务理念,依靠一流的设施和一流的服务,让入住的老人在生活上、身体健康上真正体会到老有所养、老有所为、老有所学、老有所乐。让养老院真正成为老年人的“福地”。为解决老年人后顾之忧:改善消防设施、提高管理服务水平、提高院内老年人娱乐生活水平、利用院内资源提高老年人生活水平。

2 从满意度方面看

本次绩效评价工作对黄石市铁山区矿山路社区老人进行抽样调查。实发调查问卷50份,有效回收问卷50份,回收率达100%。通过对回收的有效满意度调查问卷分析,得出服务对象满意度86%

题号

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

合计

满意度

1.您对于矿山路社区养老院的住宿情况是否满意?

36%

34%

28%

2%

0%

100%

70%

2.您对于矿山路养老院的活动设施及场所是否满意?

34%

56%

8%

2%

0%

100%

90%

3.您对于矿山路养老院的医疗护理情况是否满意?

38%

50%

12%

0%

0%

100%

88%

4.您对于福利院提供的养老护理服务态度是否满意?

52%

42%

6%

0%

0%

100%

94%

5.您对矿山路养老院的伙食是否满意?

48%

40%

10%

2%

0%

100%

88%

6.您对于矿山路养老院整体环境是否满意?

44%

44%

8%

4%

0%

100%

88%

7.您对于矿山路养老院护理人员的数量情况是否满意?

48%

34%

18%

0%

0%

100%

82%

合计

86%

(二)建议

1、明确项目的绩效目标,设定清晰、可衡量的绩效指标,为以后开展绩效考核打好基础。

2、建立项目监控与内部控制的规章制度,保证项目的规范运行。

案例7:黄石市金山老年公寓有限公司支出项目

     黄石阳光联合会计师事务所于2017720日对黄石市金山老年公寓2015年福利彩票公益金项目资金15万元开展现场核查工作。经过现场核查,15万元专项资金拨付到位15万元,实际使用15万元。

  根据评价分析,2015年黄石市本级福利彩票公益金按照财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》要求,项目绩效评价综合得分为78分,评价结果级别为中评价结果表明,该项目基本保障年度任务在规定的时间内完成。

 一、黄石市金山老年公寓基本情况

黄石市金山老年公寓是经众彩彩票部门批准成立的非盈利性社会养老机构,是黄石市民生方面招商引资项目,由广东省惠州市乾元实业有限公司投资建设。金山老年公寓划分三期建设,建筑总面积约10万平方米,总投资5亿元,建设床位1500余张。

二、项目资金使用情况

   黄石市金山老年公寓2015福利彩票公益金专项资金项目预算批复资金为15万元,实际拨付资金15万元。实际使用资金15万元,执行率为100%。主要用于医疗服务保障补贴。

 金额单位:人民币万元

单位

黄石市金山老年公寓

年初预算数(万元)

15

实际拨付款(万元)

15

使用范围

项目

资金(万元)

医疗服务保障补贴

15

 

单位

实际拨付款(万元)

实际使用资金(万元)

黄石市金山老年公寓

15

15

三、项目管理

()项目申报情况与实际使用情况对比

                                                                     金额单位:人民币万元

黄石市金山老年公寓

项目申报范围

实际使用范围

医疗服务保障补贴

15

医疗服务保障补贴

15

(二)项目管理情况

1、项目概况:

项目名称

项目金额

验收时间

医疗服务保障补贴

15

不适用

    2、项目管理

该专项资金于201714日拨至黄石市金山老年公寓,补贴该公寓2015年至2016年医疗服务费用支出。

四、产出

(一)项目绩效目标完成情况分析

 1、产出

与黄石市第二医院协作,采取分步走的方式对该老年公寓进行医疗保障。二医院在金山老年公寓设立医务室,配足配强医务人员,每天确保有三个医生和3个护士进行24小时值守,保证入住老人的门诊治疗。

2、效益

1)从社会效益上来看

通过两年多的运营,金山老年公寓得到了社会的充分肯定,2014年被黄石市城市绿化委员会办公室授予“黄石市园林式单位”称号,被黄石市食品药品监督管理局授予黄石市餐饮服务食品安全示范单位称号;2015年被黄石市众彩彩票局评选为黄石市首届十佳敬老院。被人力资源和社会保障部办公室授予2015年度全国千户家庭服务众彩彩票单位。

2)从服务对象满意度来看

本次绩效评价工作对 黄石市金山老年公寓入住老人进行抽样调查。实发调查问卷50份,有效回收问卷50份,回收率达100%。通过对回收的有效满意度调查问卷分析,得出服务对象满意81%

题号

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

合计

满意度

1.您对于金山老年公寓的住宿情况否满意?

54%

42%

4%

0%

0%

100%

96%

2.您对于金山老年公寓的活动设施及场所是否满意?

46%

50%

4%

0%

0%

100%

96%

3.您对于金山老年公寓的医疗护理情况是否满意?

10%

52%

24%

14%

0%

100%

62%

4.您对于金山老年公寓提供的养老护理服务态度是否满意?

36%

42%

20%

2%

0%

100%

78%

5.您对金山老年公寓的伙食是否满意?

12%

54%

26%

8%

0%

100%

66%

6.您对于金山老年公寓整体环境是否满意?

56%

38%

6%

0%

0%

100%

94%

7.您对于金山老年公寓护理人员的数量情况是否满意?

8%

68%

16%

8%

0%

100%

76%

合计

81%

  (二)可借鉴的经验或做法

与公立医院进行合作,保证医护人员的人数以及服务能力,提高服务质量。

  (三)建议

建立相关的财务制度,按照规定使用专项资金。

案例8:黄石市老龄办支出项目

  黄石阳光联合会计师事务所于2017713日对黄石市老龄办2015年福利彩票公益金项目资金57万元开展现场核查工作。经过现场核查,57万元专项资金拨付到位57万元,实际使用46.71万元。

  根据评价分析,2015年黄石市本级福利彩票公益金按照财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》要求,项目绩效评价综合得分为79分,评价结果级别为中评价结果表明,该项目基本保障年度任务在规定的时间内完成。

 一、黄石市老龄办基本情况

黄石市老龄办是市老龄工作委员会(简称市老龄委)下设的具体办事机构和议事协调机构,负责市老龄委的日常工作。系财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位,副县级建制,定编4人,其中副县级职数1名,正科职数1名,主任科员1名,科员1名。

二、项目资金使用情况

   黄石市老龄办2015年福利彩票公益金专项资金项目预算批复资金为57万元,实际拨付资金57万元,其中:拨付孝亲敬老活动和基层老年协会建设资金25万元,城区80岁以上高龄老人人身意外伤害保险32万元。实际使用资金46.71万元,执行率为82%

金额单位:人民币万元

单位

黄石市老龄办

年初预算数(万元)

57

实际拨付款(万元)

57

使用范围

项目

资金(万元)

孝亲敬老活动和基层老年协会建设

25

城区80岁以上高龄老人人身意外伤害保险

32

 

单位

实际拨付款(万元)

实际使用资金(万元)

黄石市老龄办

57

46.71

三、项目管理

()项目申报情况与实际使用情况对比

                                                 金额单位:人民币万元

黄石市老龄办

项目申报范围

实际使用范围

孝亲敬老活动和基层老年协会建设

25

孝亲敬老活动和基层老年协会建设

15.21

城区80岁以上高龄老人人身意外伤害保险

32

城区80岁以上高龄老人人身意外伤害保险

31.50

(二)项目管理情况

1、项目概况:

项目名称

项目金额

验收时间

孝亲敬老活动和基层老年协会建设

25

不适用

城区80岁以上高龄老人人身意外伤害保险

32

不适用

    2、项目管理

黄石市老龄办在项目申请、项目实施过程中基本都能做到规范、有计划。在项目立项过程中,能结合实际情况,基本按照规定程序和申报要求上报项目,做到专款专用。

四、产出

(一)项目绩效目标完成情况分析

 1、产出

在东楚晚报开辟三版孝亲敬老专栏、黄石电视台开展孝亲敬老专题报道和一年的宣传活动,在黄石日报开辟专栏对“我陪老人游园博活动”进行宣传,对征集到的老年人园博文艺作品进行评审和出版等活动,以及对城区1574880岁以上高龄老人购买人身意外伤害保险。

2、效益

1)从社会效益上来看

有助于宣传孝亲敬老的理念,弘扬中华民族传统美德,广泛宣传敬老、养老、爱老、助老、孝老传统美德和养老服务,强化社会积极应对人口老龄化观念和思想准备,形成敬老、为老、助老的良好社会氛围,让所有老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安,共享社会经济发展的成果。

2)从服务对象满意度来看

本次绩效评价工作对黄石市老龄办项目进行抽样调查。实发调查问卷50份,有效回收问卷50份,回收率达100%。通过对回收的有效满意度调查问卷分析,得出服务对象满意度73%

题号

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

合计

满意度

1.您对现有的孝亲敬老宣传力度是否满意?

18%

78%

4%

0%

0%

100%

96%

2.您对购买80岁以上老年人意外伤害保险的覆盖率是否满意?

38%

38%

18%

6%

0%

100%

76%

3.您对80岁以上老年人意外伤害保险的宣传力度是否满意?

16%

20%

40%

24%

0%

100%

36%

4.您对于意外伤害保险的理赔速度是否满意?

32%

36%

10%

22%

0%

100%

68%

5.您对意外伤害保险的保障程度是否满意?

4%

46%

34%

16%

0%

100%

50%

6.您对孝亲敬老活动的开展范围是否满意?

20%

70%

10%

0%

0%

100%

90%

7.您对孝亲敬老活动的真实性是否满意?

18%

74%

6%

2%

0%

100%

92%

合计

73%

(二)可借鉴的经验或做法

1、在项目实施过程中,政府集中为80岁以上老人购买“鹤寿康泰保险”,大宗购买提高了购买方议价能力。

2、对于提高高龄老人抵御人身意外伤害风险的能力,减轻养老经济负担具有积极意义。

(三)存在的问题

   对于城区80岁以上老人意外伤害保险的覆盖范围仅限于申请的老人,并未全覆盖,无法保障全市城区所有80岁以上高龄老人享受此项福利的权利。

案例9:黄石市福利众彩彩票服务中心支出项目

  黄石阳光联合会计师事务所于2017713日对黄石市福利众彩彩票服务中心2015年福利彩票公益金项目资金33万元开展现场核查工作。经过现场核查,33万元专项资金拨付到位33万元,实际使用31.18万元。

  根据评价分析,2015年黄石市本级福利彩票公益金按照财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》要求,项目绩效评价综合得分为77分,评价结果级别为中。评价结果表明,该项目基本保障年度任务在规定的时间内完成

 一、黄石市福企中心基本情况

黄石市福企中心属科级事业单位,定编3名,其中科级职数1名,经费由财政全额拨款。主要负责全市福利众彩彩票的资格认定和年检等工作。

二、项目资金使用情况

   黄石市福企中心2015福利彩票公益金专项资金项目预算批复资金为33万元,实际拨付资金33万元,其中:福利众彩彩票超额安置残疾职工扶持奖励33万。实际使用资金31.18万元,执行率为94%。主要用于福利众彩彩票安置残疾人扶持奖励。

    金额单位:人民币万元

单位

黄石市福企中心

年初预算数(万元)

33

实际拨付款(万元)

33

使用范围

项目

资金(万元)

福利众彩彩票超额安置残疾职工扶持奖励

31.18

 

单位

实际拨付款(万元)

实际使用资金(万元)

黄石市福企中心

33

31.18

三、项目管理

()项目申报情况与实际使用情况对比

                                                                    金额单位:人民币万元

黄石市福企中心

项目申报范围

实际使用范围

福利众彩彩票超额安置残疾职工扶持奖励

33

福利众彩彩票超额安置残疾职工扶持奖励

31.18

(二)项目管理情况

1、项目概况:

项目名称

项目金额

验收时间

福利众彩彩票超额安置残疾职工扶持奖励

33

不适用

  2、项目管理

黄石市福企中心能结合实际情况,基本按照规定程序和申报要求上报项目,做到专款专用。

四、产出

 1、产出

为了鼓励用人单位集中安排残疾人就业,加快社会福利众彩彩票发展,推动全市残疾人集中就业。根据《残疾人就业条例》(国务院第488号令)、《湖北残疾人就业规定》(湖北省人众彩彩票府第344号令)等办法的规定,市福利众彩彩票服务中心结合黄石本地的实际情况,对超比例安置残疾人的福利众彩彩票且年检合格的众彩彩票进行奖励。

2、效益

1)从社会效益上来看

有利于增强福利众彩彩票制度改革的自觉性,建立健全残疾人的福利制度。协调和推动并配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作,并不断完善残疾人就业制度和优惠政策,统筹做好各项残疾人福利工作。

2)从服务对象满意度来看

本次绩效评价工作对黄石市部分福利众彩彩票进行抽样调查。实发调查问卷50份,有效回收问卷50份,回收率达100%。通过对回收的有效满意度调查问卷分析,得出服务对象满意度86%

题号

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

合计

满意度

1.您对于福利众彩彩票的评定标准是否满意?

40%

24%

20%

16%

0%

100%

64%

2.您对于福利众彩彩票的残疾人员真实程度是否满意?

46%

54%

0%

0%

0%

100%

100%

3.您对于福利众彩彩票补贴的程序及条件是否满意?

32%

48%

18%

2%

0%

100%

80%

4.您对于福利众彩彩票补贴的资助金额是否满意?

28%

56%

12%

4%

0%

100%

84%

5.您对发放福利众彩彩票补贴的后续管理工作是否满意?

46%

48%

6%

0%

0%

100%

94%

6.您对于福企中心对于福利众彩彩票残疾职工的关怀程度是否满意?

56%

34%

10%

0%

0%

100%

90%

7.您对于福利众彩彩票的覆盖广泛程度满意?

32%

56%

8%

4%

0%

100%

88%

合计

86%



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